Arquitectura  

1. Base de datos: Microsoft SQL Server 2000 o superior
2. Generador de Reportes: Business Objects Crystal Reports XI
3. Lenguaje de programación: Microsoft Visual Basic 6.0

Seguridad / Control  

1. Acceso personalizado a los distintos procesos e informes por cada usuario, independiente del puesto de trabajo
2. Generación de Grupos o Roles de Trabajo por circuito o módulo.
3. Registro de auditoría de cada operación registrada en el sistema, con indicación de Usuario, proceso, fecha, hora, comprobante y tarea realizada (Alta, Baja o Modificación)
4. Claves de autorización para cambios en Ordenes de Compra, Facturas de Compra, Presupuestos de Ventas, Pedidos de Venta, Facturas de Venta, Anticipos y Pagos a cuenta.
5. Asignación o restricción de acceso a Divisiones por usuario o grupo de trabajo

Generalidades  

1. Previsualización y reimpresión de comprobantes.
2. Gestión documental de comprobantes con grabación de copias en formato PDF.
3. Reportes con parametrización individual personalizada.
4. Exportación de tablas o reportes a Excel (xls), Word (doc), Texto (txt), Acrobat (pdf), formato HTML, etc.
5. Modificación de títulos y nombres de campos de forma simple e intuitiva.
6. Consultas a tablas y maestros con búsqueda y ordenación por cualquier campo.
7. Trazabilidad entre comprobantes involucrados en los circuitos de Compras, Ventas, Pagos, Cobranzas y Producción.
8. Hasta 4 (cuatro) monedas concurrentes por operación.
9. Modalidades de Pagos definibles por tipo -Ingreso, Egreso o Ambas-, asociadas directamente a la Forma de Pago, Cuenta Contable y Moneda.
10. Conceptos de operación (operativos) y de Imputación con libre asociación de cuentas contables.
11. Libre definición de numeradores por comprobante o grupos de comprobante.
12. Asociación de formatos de impresión personalizados por cada comprobante.
13. Depósitos o Almacenes con identificación de "tipo" -Inventario, Control de Calidad, Reserva, Producción-.
14. Claves por módulo: Compras, Ventas y Anticipos o Pagos, estableciendo controles por cambios o montos.

Stock  

1. Clasificación de Artículos: Único, Cabeza de Grupo, Integrante de Grupo o Kit / Combo.
2. Tipos de Artículo: Reventa, Fabricación Propia, Consumo Interno, Semielaborado, Materia Prima, Bien de Uso o Servicios.
3. Código Interno alfanumérico de hasta 24 caracteres.
4. Duplicación de Artículos en la carga para mayor seguridad y rapidez.
5. Cinco niveles de agrupamiento por artículo.
6. Calificación ABC por artículo.
7. Libre combinación de opciones de Trazabilidad por Despacho de Importación, Partida y Lote o Número de Serie.
8. Cuatro puntos críticos por artículo: Stock Mínimo, Lote de Compra, Stock Ideal y Punto de Pedido.
9. Definición de Peso y Volumen por Artículo para sus unidades de medida Principal y Secundaria.
10. Permite asociar el precio de un producto a otro para facilitar la actualización.
11. Posibilitar o no la facturación de determinado artículo.
12. Asignar cantidad de días para reanálisis de Control de Calidad y de días de vencimiento por lote.
13. Múltiples códigos de Barra por Artículo.
14. Asignación de un Proveedor habitual por artículo para la generación de Ordenes de Compra Automáticas.
15. Gestión Documental. Asociación independiente de hasta 4 (cuatro) documentos MS Office por artículo a partir o no de plantillas (templates) prediseñados.
16. Generación de "tareas" para realizar compras conjuntas de artículos integrantes de grupo.
17. Modificación de códigos de artículos en un proceso independiente para evitar errores involuntarios.
18. Movimientos entre depósito de 1 (uno) a varios.
19. Valorización de inventarios por Precio de Compra, Precio de Reposición, Precio de Costo de Producción o Precio Promedio Ponderado. Todos a Valor Actual o Histórico a una fecha dada.

Proveedores  

1. Calificación ABC por Proveedor.
2. Estados de Proveedores. Activo, Suspendido, Potencial y Sin Cta. Corriente (para pagos varios de Tesorería).
3. Asociación de concepto de Retención de Ganancias por defecto por proveedor.
4. Definición de días de visita por Proveedor.
5. Cuatro niveles de agrupación por Proveedor.
6. Generación automática de un Cliente a partir de un Proveedor.
7. Gestión Documental. Hasta 4 documentos asociados por Proveedor.
8. Personalización individual de formularios de Pedidos de Cotización y Ordenes de Compra por Proveedor.
9. Fecha de cumpleaños para cada contacto y proveedor para campañas de marketing.
10. Consultas extendidas (trazabilidad) por cuenta, incluyendo saldos, Pedidos de Cotización, Ordenes de Compra y Remitos
11. Aplicación y desaplicación de comprobantes de pago y crédito en proceso independiente.

Compras  

1. Listas de Precios por Proveedor con asignación de condición de pago, fecha de vigencia y vencimiento.
2. Hasta 6 descuentos por artículo concatenados.
3. Solicitudes de Compra internas con régimen de autorización y emisión de Dictamen.
4. Emisión y recepción de Pedidos de Cotización a Proveedores según normas ISO. Adjudicación de compra según cotizaciones.
5. Autorización de Ordenes de Compra según monto, especificaciones técnicas, condiciones comerciales y financieras en procesos independientes.
6. Ingreso de remitos y/o facturas con margen de tolerancia inferior y superior con respecto a la cantidad de la Orden de Compra.

1. Calificación por Cliente. 
2. Definición de estado: Activo, Suspendido, Potencial, o sin Cta. Cte.
3. Asignación de días de visita al Cliente.
4. 4 niveles de agrupamiento por cuenta.
5. Fecha de nacimiento para campañas de marketing.
6. Generación automática de un cliente como proveedor.
7. Gestión Documental. Hasta 4 documentos asociados por cliente.
8. Consultas extendidas (trazabilidad) por Cliente: Saldos, Presupuestos, Pedidos, Remitos y detalle de ventas por artículo / cliente.
9. Opción de reimpresión de documentos.
10. Desaplicación y/o anulación de comprobantes.

1. Listas de precios: En múltiples monedas y con hasta 3 descuentos en cascada por producto.
2. Lista de Precios dependientes con variación % de una Lista General.
3. Ingreso de Presupuestos en proceso independiente a Pedidos con registro histórico de los mismos
4. Ingreso de Pedidos a partir de un presupuesto anterior. •  Facturación automática desde Pedidos o Remitos. •  Consulta de trazabilidad de comprobantes con reimpresión.