ANTIGUAS VERSIONES

Version 17.1
Cambios de la versión
  • Se agregó la conexión con LaPos en la Venta Mostrador y Venta POS
  • Menú Principal - Se agregó al menú un módulo de favoritos, el cual permite ver solo las opciones seleccionadas.
  • Clientes - Enviar Deuda/Cuenta Corriente por E-Mail: se agregó al proceso para que se pueda enviar tanto la deuda como el resumen de cuenta en un mismo e-mail.
  • Clientes - Ingreso / Consulta de Clientes: se agregó la posibilidad de ejecutar los documentos de ISO.
  • Compras - Reportes Orden de Compra: en los reportes de Cumplimiento de Entrega ahora se puede ver las entregas de remitos de FC anticipadas.
  • Compras - Consulta de Orden Compra: se agregó una pestaña para mostrar los ítems de Pedidos de Venta y FC Anticipadas que tengan los artículos de la orden.
  • Compras- O/Compra - Remito / FC: Las tolerancias para las cantidades en O/Compra y recepcionadas ahora puede ser por cada producto.
  • Compras - Nuevo módulo "Gestión de Compras al exterior", permite hacer el seguimiento desde la orden de compra hasta el ingreso de la mercadería.
  • Estadísticas - Estadísticas de Ventas, Compras y Cuenta Corriente: se agrega un parámetro para permitir expresar los importes en miles.
  • Impuestos - Salida Percepciones/Retenciones: nueva salida de percepciones de ganancias para el Aplicativo de Ganancias Personas Jurídicas.
  • Stock - Nuevos procesos de anulaciones de los comprobantes Ajuste Positivo, Ajuste Negativo, Movimientos entre Depósitos, Traslado de Mercadería, Vale Consumo Interno y Ajuste Positivo Valorizado (para los procesos valorizados el asiento se borra manualmente).
  • Tesorería - Reporte Posición Financiera: se agrega un parámetro para permitir expresar los importes en miles.
  • Ventas - Nota de Débito por Cheque rechazado: se agrega el cae inmediato.
  • Ventas - Pedidos y Presupuestos: nuevo parámetro que permite trabajar con un mínimo de cantidad de días de entrega.
  • Ventas - Reportes Pedidos: reportes de Cumplimiento de Entrega ahora se pueden ver las entregas de remitos de FC anticipadas.
  • Ventas - Presupuestos y Pedidos: ahora se va a mostrar el stock integrado de cada producto. Se toman los depósitos de la consulta de artículos por niveles.
  • Ventas - Consulta de Pedido: Se agrega que se puede filtrar por Estado y Vendedor.
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Version 17.2
Cambios de la versión
  • Se agregó la Factura letra T de Comprobantes de Turismo.
  • Ingreso de Clientes: Percepciones de IIBB e IVA a Clientes, se agregaron fechas de inicio y fin de exención, tanto por Provincia como por Concepto de Percepción de IVA.
  • Consulta de Saldos de Clientes: en la grilla de la pestaña "Saldos", cuando muestra los movimientos de Cuenta Corriente, se agregó una columna con la Fecha de Emisión.
  • Cobranzas Electrónicas: se agregó un parámetro para que puedan seleccionar si se procesan los recibos de los clientes suspendidos.
  • En los Ingresos de Comprobantes y Facturas de Proveedor se agregó en la cabecera el "Total del Comprobante" para permitir ingresarlo y controlar que sea igual al total calculado.
  • En el módulo de Impuestos se agregaron tres nuevos reportes de Impuestos Internos por movimientos de artículos.
  • Se agregaron las nuevas salidas de "Percepciones Clientes IIBB" y "Retenciones Proveedor IIBB" para el aplicativo SIAGER (Entre Ríos).
  • Reportes Consumo Anual y Consumo por Insumos: se agregó un nuevo parámetro para filtrar por D/H Comprobante.
  • Ingreso de Proveedores: se agregaron las fechas de inicio y fin de exención en las Retenciones de IVA, Ganancias, IIBB y SUSS para saber si corresponde calcular la retención.
  • Ingreso de Proveedores: se agregó una pestaña para permitir cargar los datos de los certificados de Exenciones.
  • Ingreso de Proveedores: se agregó un botón que ejecuta los documentos de la solapa ISO.
  • Consulta de Saldos de Proveedor: en la grilla de la pestaña "Saldos", cuando muestra los movimientos de Cuenta Corriente, se agregó una columna con la Fecha de Emisión.
  • Se agregó un nuevo proceso para la corrección de las percepciones de los comprobantes de proveedores.
  • Reportes de "Ordenes de Reparación": se agregó un parámetro que permite seleccionar si filtra por Fecha de Emisión o Fecha de Finalización de la orden.
  • Ingreso de Bien de Uso: se agregó que se puedan adjuntar archivos al Bien.
  • Procesar Remito Electrónico COT: se agregó la columna "Producto No Terminado/Devolución" para indicar que ese remito se envía con importe en cero.
  • Procesar Remito Electrónico COT: ahora permite cambiar el Transportista para la solicitud e impresión del COT.
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Version 18.1
Cambios de la versión
  • General - Consultas a Soporte: Nuevo sistema que permite ingresar más detalles en la consulta y poder devolver la respuesta al cliente por el mismo.
  • General - En los envíos de mail por comprobantes se agregó al asunto la razón social de la Empresa.
  • General - Se agregaron a los desplegables de Trazabilidad la columna de Fecha de Vto.
  • Clientes - Envío Deuda por E-Mail: se agregaron las opciones que se quitaron para envío de email al contacto o al grupo de contactos.
  • Clientes - Ingreso de Recibos: se agregó una configuración para poder importar cupones a la grilla de valores.
  • Clientes /Tesorería / Proveedores - Nuevos reportes que listan los conceptos de imputación que se graban actualmente.
  • Compras - Remito/Factura de Compra: se modificaron los procesos para no seleccionar el comprobante de orden de compra y así poder mezclar órdenes con distintos comprobantes.
  • Compras - Devolución de Remitos: Ahora graba el proveedor en el movimiento de Ajuste + y así poder verlo en los reportes de Stock.
  • Compras - Consultar Facturas de Despacho de Importación: se agregó un botón (en el pie) para que se pueda imprimir los datos de la Cabecera y los datos de la grilla de Facturas de Gastos.
  • Compras / Producción - Asignar Números de Control y Fechas: se modificó el proceso para que al calcular la Fecha de vencimiento de la trazabilidad, si ya tiene una cargada, que pregunte si la quiere cambiar o dejar la que está.
  • Configuración / Compras - al Formato del Colector de Remito de Compra se agregaron los campos Meses Garantía y Fecha Vto. de la trazabilidad para tenerlos en cuenta en los procesos de Remito Compra y en Remito de Compra de FC Anticipada.
  • Configuración / Producción - al Formato del Colector de Vale de Producción se agregaron los campos Meses Garantía de la trazabilidad.
  • Configuración / Stock - al Formato del Colector de Comprobante de Stock se agregaron los campos Meses Garantía y Fecha Vto. de la trazabilidad.
  • Contabilidad - Consultas Contables: Se incorporaron los datos de auditoría del asiento.
  • CRM Ventas - Consulta de Eventos: se agregó el filtro para eventos cumplidos/no cumplidos/todos.
  • Tesorería - Venta de Cheques: ahora permite que se pueda seleccionar dos cheques de clientes con el mismo número de cheque.
  • Impuestos - Se realizó un nuevo un reporte para la DDJJ de IVA Web.
  • Impuestos - Reporte de Totales de IVA para SIAP por Actividad: ahora tiene en cuenta los comprobantes de FC Despacho Importación y FC Gastos de Importación.
  • Proveedores - Anulación de Comprobantes: ahora permite anular las Diferencias de Cambio.
  • Reparaciones - Entrega de Reparaciones: ahora permite que se pueden entregar las órdenes de reparación con estado No Aceptada y Rechazada (no aprobó el presupuesto).
  • Stock - Ajuste Positivo / Ajuste Positivo Valorizado: se agregó en la grilla para que pueda ingresar la Fecha de Vto. y Meses de Garantía de las nuevas trazabilidades.
  • Stock - Ajuste Positivo Valorizado: ahora permite dar de alta trazabilidades.
  • Ventas - Impresión del Formulario de Remito: ahora están disponibles los campos de datos del Expreso del Cliente o Lugar de Entrega (Razón Social, Domicilio, Localidad, TE, Horario, Condición de IVA, CUIT)
  • Ventas – Fiscales: Con el modelo Hasar SMH P250-F daba error al emitir comprobantes si los mismos contienen descuentos en el pie de los mismos.
  • Ventas - Factura Fiscal/ Venta Mostrador: al momento de ingresar la cobranza ahora recupera el número de Factura que imprimirá el fiscal modelo Hasar SMH P250-F.
  • Ventas - Facturación Electrónica: Al enviar el aviso interno de facturas electrónicas se agregó la división, el vendedor y el pedido de ventas (si son varios, agrega la leyenda múltiples pedidos).
  • Ventas - Actualizar Precios de Pedidos: se modificó el proceso para actualizar los precios de remitos que estén asociados a los pedidos para así al facturarlos tiene le precios correcto.
  • Ventas - Devolución de Remitos: Ahora graba el cliente en el movimiento de Ajuste - y así poder verlo en los reportes de Stock.
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Version 19.1
Cambios de la versión
  • Enviar Consultas a Soporte QSA: Ahora se puede adjuntar en la misma consulta, un archivo de una ubicación de la pc y se pueda luego subir otro archivo de otra ubicación sin que se borre el primero.
  • Contabilidad - Renumeración de Asientos: Renumeración de asientos integrando divisiones. Se numeran todos los asientos de las divisiones del grupo.
  • Maestros - Enviar E-Mails a Clientes: Se agregó al proceso los siguientes filtros: Vendedor, Lista de Precios, Provincia, Pais.
  • Maestros - Config.de Proveedores: Se agregó un parametro para saber si controlamos la Letra al ingresar comprobantes.
  • Maestros - Ingreso de Proveedores, Bancos y Tarjetas: Se agregó la Letra.
  • Proveedores: en los procesos de Ingreso de Comprobante, Diferencia de Cambio e Ingreso de Cpbtes de Servicio al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.
  • Ventas - Precios de Venta: Se agregó a las listas de precios dependientes de una Lista Madre, la posibilidad de tener un % de Variación (se hace por niveles de producto).
  • Ventas: en Remitos y Facturas al levantar pedidos o remitos, se cambia la manera de rodondear las cantidades calculadas según el % (ahora redondean las cantidades y bonificaciones cada una por su cantidad de decimales).
  • Ventas: en los procesos de Remitos de FC Anticipadas, de FC Acopio, y en los Remitos de Repartos de FC Anticipadas, se agrega el control de Bloquea FC por Deuda y el de Morosidad.
  • Ventas - Reporte de Repartos Ingresados: Se agrega la seleccion D/H Nro.de Reparto y se permite seleccionar el "ESTADO" Pendientes/Procesados/Todos, también el "TIPO" de Pedidos/ de FC Anticipadas al tener esta opcion.
  • Ventas / Facturación electrónica: Se agrega un parámetro en configuración para que se ingrese el Monto para identificación del cliente.
  • Ventas - Venta Mostrador Pos: Se agrega que levante pedidos y que pueda hacer nota de crédito.
  • Compras: En los procesos de Factura de Cpra, Factura Anticipada, Liquido Producto, FC Despacho Importacion y FC Gastos Importacion al cargar el comprobante, se controla la Letra del Proveedor.
  • Stock - Reportes: Se agregan los reportes de Stock Integrado Semanal y Stock Integrado Mensual.
  • Carga de Trazabilidad de Stock: En los procesos de Aj.Positivo de Stock, Vale Producción, Remitos de Compra y Facturas de Compra, se agregó en la cabecera del form de la Carga de las Trazabilidades el campo Garantia para que se pueda completar automaticamente ese dato en cada linea.
  • Teoreria: en los procesos de Conciliación Bancaria (Debitos/Creditos y Rechazo de cheques) y Liquidación de Tarjeta al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.
  • Tesoreria: se agrega un proceso para Anular el Rechazo de un Cheque de 3ro. entregado (se vuelve el estado del cheque a “Entregado").
  • Tesoreria - Conciliacion Bancaria: permitir cargar las Retenciones II.BB. (son las bancarias) para poder mandarlas en la salida del modulo de impuestos. Se agrega un parametro para cargar el comprobante de las retenciones.
  • Estadísticas: se incorporan los reportes de estadísticas al proceso de personalización de reportes.
  • Estadísticas - Reportes de Estadísticas Mensuales (Vta.Artículo, Cpra.Artículo y Cta.Cte.de Cliente): cuando se pide expresar los importes en miles, lleva los totales a miles al momento de imprimir para no generer una diferencia en la sumatoria de los items con el Total que se imprime.
  • Impuestos - Salida de Retención IIBB Clientes (SIFERE): mostrar un mensaje al final con las lineas que tienen distinto período. En el reporte tambien indican los certificados con distinto periodo.
  • Impuestos: se agrega un proceso para Importar el Padrón Percepciones/Retenciones de Ingr.Brutos de Misiones.
  • Impuestos - Salida Percepciones/Retenciones IIBB: se agregan las salidas de percepciones a clientes y retenciones a proveedores.
  • Importador de Datos - Importar Orden de Compra: Se agregó la opción para que pueda seleccionar si genera los PDF o No.
  • Producción: Se armó un proceso que permite Reelaborar una trazabilidad, se reincorpora al stock como una M/Prima que va a ser usada en la reelaboración del PT o SE con una formula especifica para este proceso. El proceso hace un Aj.Negativo dando de baja la trazabilidad producida, un Aj.Positivo dando de alta la trazabilidad con el articulo MP y se genera una O/Producción con la fórmula de la reelaboración.
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Version 19.2
Cambios de la versión
  • Nuevo Envío de Consultas a Soporte. Ahora su tiene un diseño WEB moderno, mayor seguridad y un canal que va a estar disponible aún si no puede ingresar a nuestro sistema.
  • Compatiblidad con SQL Server 2019.
  • General - Envio de Mails: se modificó la función para que, al armar el asunto, se agregue la palabra "Nro." antes del número del comprobante
  • Clientes: se agregó una nueva opción "Recibo C Electrónico"              
  • Clientes: en la Configuración de Cliente se agrega una grilla para cargar las Jurisdicciones por Defecto, para que al momento de ingresar un cliente, se asocien las jurisdicciones por defecto al cliente tomando el % que cada provincia tenga cargado. Se modifican los procesos de Ingreso de Cliente, Ingreso de Clte. Mostrador y Ingreso Cliente Potencial
  • Stock - Traslado de Mercadería: se modificó el proceso para permitir hacer traslados de  artículos tipo Kit Combo              
  • Ventas - Consulta de Repartos: se agregó la opción de "Reimprimir Selección"
  • Ventas - Procesar Remito COT: se modificó el proceso para que, tras seleccionar manualmente los remitos y hacer "Procesar Seleccionados", no se destilden las líneas para poder "Imprimir Seleccionados" sin volver a seleccionar
  • Ventas: se agrega a las Jurisdicciones por Cliente, los campos Coeficiente de Exención y  Tipo de Exención (0-Sobre % 1-Sobre Imponible). Se modifican los procesos de ventas, para que al calcular las percepciones de IIBB, se tengan en cuenta los nuevos campos de la exención               
  • Ventas - Facturación / Venta Mostrador: se modificaron los procesos para que al hacer una N/Credito de contado, se pueda cargar un Medio de Pago “Interbanking” para devolver la plata que se cobró por una transferencia
  • Ventas Se agregó una nueva opción "Remito Cárnico"
  • Venta: se agregó en la configuración, un parámetro para indicar si permite seleccionar artículos sin precio o con precio cero, en los procesos de Presupuestos, Pedidos y Facturas
  • Ventas - Pedidos: se agregó el proceso "Modificar Datos No Comerciales de Pedido" para permitir modificar las condiciones NO comerciales de los pedidos
  • Ventas - Procesar Facturas Web Service: en las pestañas de Imprimir y de Distribuir, se agregó el Codigo de Cliente en la grilla
  • Ventas - Factura Electrónica: se agregó un campo de "Ref. Comercial" en pantalla para que el Cliente pueda ingresar algun dato adicional que necesite. (Este dato se informa en el servidor de la AFIP en el campo del mismo nombre)
  • Ventas - Factura Electrónica: se modificó para que a las N/Débito de Crédito se les pueda asociar una N/Crédito (ahora solo se pueden asociar Facturas)
  • Ventas - Factura Electrónica: se realizan los cambios para la resolución RG 4520/19 (ex F.8001). Al momento de realizar la obtención de CAE, cuando es Factura A, se debe informar un nuevo dato al tratarse de diferentes rubros facturados (Ropa exclusiva de trabajo, Conferencias, Congresos, Convenciones o Eventos similares, etc) por el tratamiento del IVA que este tipo de comprobante tiene
  • Proveedores - Consultas de Proveedor: se agregó la pestaña de Facturas Anticipadas
  • Proveedores - Orden de Pago y O/Pago Transitoria: se modificaron los procesos para que se puedan calcular las retenciones de IIBB por todas las jurisdicciones que tenga el proveedor. Se agrega en las Jurisdicciones por Proveedor, un campo para indicar si esa provincia "Calcula Siempre"
  • Proveedores - Ingreso de Comprobantes: se modificó el proceso para permitir cargar N/C de Contado utilizando un comprobante que tenga asociado el Tipo "N/C Cdo. Compra". Se va a permitir cargar como valores: Efectivo y Transf.Bancaria
  • Compras - Nota de Crédito: se modificó el proceso para permitir cargar N/C de Contado utilizando un Comprobante que tenga asociado el Tipo "N/C Cdo. Compra". Se va a permitir cargar como valores: Efectivo y Transf.Bancaria
  • Produccion / Compras: se agregó un nuevo proceso "Dictamen de Analisis de Trazabilidades" (permitir  mover el stock del deposito actual a depositos de destino diferentes según el dictamen asignado). Tambien se agregó una configuración para este proceso (Configuracion Stock)
  • CRM Cobranzas - Enviar Deuda / Cuenta Corriente: se agregó la posibilidad de no enviar ningun adjunto.
  • Impuestos - Salida de Precepciones/Retenciones de IIBB: se agregó la salida de Percepciones a Clientes y la salida de Retenciones a Proveedores de la provincia de Salta
  • Impuestos - Libro IVA Digital: nueva salida
  • Contabilidad - Reportes de Contabilidad General y Contabilidad Asociada: se arregló que no se estaban guardando los parametros de seleccionar Todos
  • Revaluo: se modificó el proceso de Asiento de Amortizaciones, porque al armar el asiento no está tomando la Cta.Contable categorizada como "Amortización Acumulada" y toma la cuenta "Amortización Ajustada"
Version 17.1
Cambios de la versión
  • Nuevo Menu de ingreso.
  • Datos Complementarios: cambiar el título del parámetro "Mes Ref. para liquidar Ganancias" por "Mes Referencia para Cuotas Partes".
  • Conceptos: al duplicar un concepto que tiene Conceptos Asociados, ahora controla que el nuevo código no sea menor al de los conceptos asociados.
  • Ingreso de Horario Personal: en la impresión del horario personal ahora imprime el horario del día cambio.
  • Carga de Vacaciones: se realizan mejoras y ajustes para que el proceso tenga relación con la notificacion de vacaciones.
  • Nueva Fórmula (183): es para la Indemnización de Preaviso, funciona como la 158 pero permite sumar al sueldo los conceptos asociados.
  • Liquidación de Haberes: cuando la liquidación da negativo (el Bruto o el Neto), ahora se genera un TXT para analizar la liquidación y ver qué conceptos dan mal.
  • Liquidación de Haberes: se modificó la Formula 101 para que no tenga en cuenta el concepto si el importe liquidado da negativo.
  • Leyenda de Recibo: ampliar a 200 caracteres la leyenda de recibo del legajo y la de los parametros de reporte.
  • Reportes Personalizados: se agrego la posibilidad de duplicar un reporte ya existente.
  • Reporte de Conceptos Liquidados: nueva columna que idndica la Fórmula utilizada en la liquidación de ese concepto.
  • Reportes Planilla de Cambio y Planilla de Cambio por Centro de Costos: se agergaron los nuevos billetes de 500 y 200 pesos.
  • Reporte del Calculador - Formato Horarios Personales: ahora tiene en cuenta si seleccionó "Todos" en C/Cto, Seccion y Tarea.
  • Salida Sindicato SOMU: se agregó la nueva salida.
  • Salida Sindicato AOT (Asoc.Obrera Textil): se agregó la nueva salida.
  • Salida Sindicato UECARA: se agregó la nueva salida.
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Version 17.2
Cambios de la versión
  • Menú Principal: Se agregó la posibilidad de agregar opciones a Favoritos.
  • Importador de Legajos: Se agregaron los campos "Jornada Reducida (0-No 1-Si) y el "% de Remuneración".
  • Datos adicionales Certificado de Trabajo Art.80: se agregó un parámetro para seleccionar la Referencia del Total Bruto.
  • En el detalle de horas extras ahora se puede duplicar el registro ingresado para utilizarlo con otros Legajos.
  • Salida para Bancos: se agregó la salida para el banco Tierra del Fuego.
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Version 19.1
Cambios de la versión
  • Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.
  • Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.
  • Calculador - En los procesos del Calculador: "Administrar Registros de Reloj", "Control Fichadas", "Importación de Fichadas"(cuando es Registros de Reloj), Eliminar Registros de Reloj y Eliminar Fichadas se agregaron los filtros por Centro de Costos, Secciones, Tareas y Cargos.
  • Calculador - Horarios Personales: ahora permite ingresar el horario por rangos de fecha, se agrega un botón para duplicar el registro.
  • Configuración - Calculador Horario: se agregaro 3 nuevos conceptos para tomar los minutos no trabajados que se producen a partir de una fichada con la hora posterior a la entrada y menor a la Tolerancia. Estos nuevos conceptos se tienen en cuenta en el proceso "Calcular Novedades".
  • Liquidaciones - Cálculo de Grossing Up: no permitía realizar el cálculo cuando es Liquidación Final, informaba que el legajo no tienía un concepto con Fórmula 147.
  • Reportes - Libro Sueldos: Se agregaron los filtros categoría, sección y cargo.
  • Salidas - Nueva Salida de Acreditación de Sueldos Banco Itaú en formato XLS.
  • Nueva Formula (185): se agrega una fórmula para el cálculo del fondo de desempleo para validar, no por año de antigüedad, sino por el mes en que cumple el año (pasa que los legajos quincenales que ingresan en la 2da quincena, al liquidar la primera quincena, si no tienen el año de antigüedad, le calcula como menor a un año) "Lo que hace esta formula es calcular el fondo de desempleo por el acumulado y le resta lo ya calculado, esto hace que el calculo global lo haga por el % que corresponda".
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Version 19.2
Cambios de la versión
  • Nuevo Envío de Consultas a Soporte. Ahora su tiene un diseño WEB moderno, mayor seguridad y un canal que va a estar disponible aún si no puede ingresar a nuestro sistema.
  • Administrador de Bases: se arregló que al copiar la base tildando la opción "No copiar legajos y movimientos", no se estaba limpiando el Nro.Liquidación y la Auditoría
  • Compatiblidad con SQL Server 2019.
  • Notificación de Vacaciones: se agregaron los campos de Sección y Cargo del Legajo en la grilla (permitir filtrar o identificar según estos datos)
  • Liquidaciones: se agregó que se calcule el proporcional de la detracción para mensuales en el caso de ausencias en el mes o días no trabajados (como en los jornalizados)
  • Libro Sueldos: se dejo disponible en el reporte el campo “Edad del Empleado”
  • Salida de Bancos: se agregó la Salida del Banco Galicia - Acreditaciones GO
  • Salida SICOSS: se modificó la generacion del txt para incorporar al “Personal permanente discontinuo” (Modalidad de Contratacion 102). Estos empleados no tienen liquidación y solo se informa el Sueldo y Remuneracion 9 (mismo importe)
  • Se agregó la Salida de Ganancias - Formulario 1357
  • Plan Anual Capacitación y Registro de Capacitación: se arregló que al ingresar dos cursos con la misma fecha de realización, en el PDF, la "Fecha estimada de realización" no se imprimía en el segundo curso
  • Nueva Fórmula 187: Cálculo Ajuste de Aporte SIPA Decreto 561/2019
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Version 17.1
Cambios de la versión
  • Se agregó la conexión con LaPos en la Venta Mostrador y Venta POS.
  • Comprobantes por Defecto en Mostrador: agregar los comprobantes para la Letra "C".
  • Numeración de Cupones: cambiar la manera de numerar los cupones cuando adiciona la fecha, ahora se va mandar el prefijo, el día y la hora (letra + "YYMMDDHHMMSS"). Por lo tanto el prefijo no puede tener más de un carácter.
  • Agregar las anulaciones de los comprobantes AJ.Positivo, Aj.Negativo, Envío de Mercadería.
  • Remito de Compra: los porcentajes de tolerancia para las cantidades recepcionadas de una Orden de Compra sean por cada producto en particular.
  • Pedidos y Presupuestos: nuevo parámetro que permite trabajar con un mínimo de cantidad de días de entrega.
  • Venta Mostrador: agregar que pueda parametrizar si hace pago exacto.
  • Procesos de Facturación: se agregó el CAE inmediato.
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Version 17.2
Cambios de la versión
  • Novedades:
  • Ingreso de Clientes: Percepciones de IIBB e IVA a Clientes, se agregaron fechas de inicio y fin de exención, van por Provincia y por Concepto de Percepción de IVA.
  • Gourmet: Nueva opción para visualizar el proceso de "Ingresar Comanda" en pantallas reducidas.
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Version 18.1
Cambios de la versión
  • General - Consultas a Soporte: Nuevo sistema que permite ingresar más detalles en la consulta y poder devolver la respuesta al cliente por el mismo.
  • Caja - Cierre de Caja: ahora permite no pre visualizar el cierre de caja para luego enviarlo por correo a la central.
  • Ventas - Actualizar Precios de Pedidos: se modificó el proceso para actualizar los precios de remitos que estén asociados a los pedidos para así al facturarlos tiene le precios correcto.
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Version 19.1
Cambios de la versión
  • Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.
  • Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.
  • General: ahora se puede visualizar en la búsqueda de comprobantes el Código AFIP
  • Factura Electrónica - Debido a una nueva resolución de la AFIP que se eleva el tope para identificación para el cliente a cinco mil pesos a partir del 1ero de Agosto del 2018, se agrega un parámetro para que en la Facturación Electrónica se ingrese dicho monto para tenerlo en cuenta al momento de facturar.
  • Gourmet - Nuevo proceso: “Rendición de la Cobranza”, el mismo permite cargar el cobro posterior a la entrega de los pedidos.
  • Mostrador - Venta Mostrador: Ahora no inhabilita el frame de selección de artículos si levanta pedidos y el parámetro indica que puede agregar más ítems.
  • Mostrador - Venta Pos: se agregó que levante pedidos y que emita nota de crédito
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Version 19.2
Cambios de la versión
  • Nuevo Envío de Consultas a Soporte. Ahora su tiene un diseño WEB moderno, mayor seguridad y un canal que va a estar disponible aún si no puede ingresar a nuestro sistema.
  • Compatiblidad con SQL Server 2019.
  • Se incorporaron todos los cambios del ISIS ERP 19.2 que apliquen al sistema de Sucursales.
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Version 2017 - Update
Version 2018 - Full
Version 2018 - Update