Version 19.1
Cambios de la versión
- Enviar Consultas a Soporte QSA: Ahora se puede adjuntar en la misma consulta, un archivo de una ubicación de la pc y se pueda luego subir otro archivo de otra ubicación sin que se borre el primero.
- Contabilidad - Renumeración de Asientos: Renumeración de asientos integrando divisiones. Se numeran todos los asientos de las divisiones del grupo.
- Maestros - Enviar E-Mails a Clientes: Se agregó al proceso los siguientes filtros: Vendedor, Lista de Precios, Provincia, Pais.
- Maestros - Config.de Proveedores: Se agregó un parametro para saber si controlamos la Letra al ingresar comprobantes.
- Maestros - Ingreso de Proveedores, Bancos y Tarjetas: Se agregó la Letra.
- Proveedores: en los procesos de Ingreso de Comprobante, Diferencia de Cambio e Ingreso de Cpbtes de Servicio al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.
- Ventas - Precios de Venta: Se agregó a las listas de precios dependientes de una Lista Madre, la posibilidad de tener un % de Variación (se hace por niveles de producto).
- Ventas: en Remitos y Facturas al levantar pedidos o remitos, se cambia la manera de rodondear las cantidades calculadas según el % (ahora redondean las cantidades y bonificaciones cada una por su cantidad de decimales).
- Ventas: en los procesos de Remitos de FC Anticipadas, de FC Acopio, y en los Remitos de Repartos de FC Anticipadas, se agrega el control de Bloquea FC por Deuda y el de Morosidad.
- Ventas - Reporte de Repartos Ingresados: Se agrega la seleccion D/H Nro.de Reparto y se permite seleccionar el "ESTADO" Pendientes/Procesados/Todos, también el "TIPO" de Pedidos/ de FC Anticipadas al tener esta opcion.
- Ventas / Facturación electrónica: Se agrega un parámetro en configuración para que se ingrese el Monto para identificación del cliente.
- Ventas - Venta Mostrador Pos: Se agrega que levante pedidos y que pueda hacer nota de crédito.
- Compras: En los procesos de Factura de Cpra, Factura Anticipada, Liquido Producto, FC Despacho Importacion y FC Gastos Importacion al cargar el comprobante, se controla la Letra del Proveedor.
- Stock - Reportes: Se agregan los reportes de Stock Integrado Semanal y Stock Integrado Mensual.
- Carga de Trazabilidad de Stock: En los procesos de Aj.Positivo de Stock, Vale Producción, Remitos de Compra y Facturas de Compra, se agregó en la cabecera del form de la Carga de las Trazabilidades el campo Garantia para que se pueda completar automaticamente ese dato en cada linea.
- Teoreria: en los procesos de Conciliación Bancaria (Debitos/Creditos y Rechazo de cheques) y Liquidación de Tarjeta al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.
- Tesoreria: se agrega un proceso para Anular el Rechazo de un Cheque de 3ro. entregado (se vuelve el estado del cheque a “Entregado").
- Tesoreria - Conciliacion Bancaria: permitir cargar las Retenciones II.BB. (son las bancarias) para poder mandarlas en la salida del modulo de impuestos. Se agrega un parametro para cargar el comprobante de las retenciones.
- Estadísticas: se incorporan los reportes de estadísticas al proceso de personalización de reportes.
- Estadísticas - Reportes de Estadísticas Mensuales (Vta.Artículo, Cpra.Artículo y Cta.Cte.de Cliente): cuando se pide expresar los importes en miles, lleva los totales a miles al momento de imprimir para no generer una diferencia en la sumatoria de los items con el Total que se imprime.
- Impuestos - Salida de Retención IIBB Clientes (SIFERE): mostrar un mensaje al final con las lineas que tienen distinto período. En el reporte tambien indican los certificados con distinto periodo.
- Impuestos: se agrega un proceso para Importar el Padrón Percepciones/Retenciones de Ingr.Brutos de Misiones.
- Impuestos - Salida Percepciones/Retenciones IIBB: se agregan las salidas de percepciones a clientes y retenciones a proveedores.
- Importador de Datos - Importar Orden de Compra: Se agregó la opción para que pueda seleccionar si genera los PDF o No.
- Producción: Se armó un proceso que permite Reelaborar una trazabilidad, se reincorpora al stock como una M/Prima que va a ser usada en la reelaboración del PT o SE con una formula especifica para este proceso. El proceso hace un Aj.Negativo dando de baja la trazabilidad producida, un Aj.Positivo dando de alta la trazabilidad con el articulo MP y se genera una O/Producción con la fórmula de la reelaboración.
Version 19.2
Cambios de la versión
- Nuevo Envío de Consultas a Soporte. Ahora su tiene un diseño WEB moderno, mayor seguridad y un canal que va a estar disponible aún si no puede ingresar a nuestro sistema.
- Compatiblidad con SQL Server 2019.
- General - Envio de Mails: se modificó la función para que, al armar el asunto, se agregue la palabra "Nro." antes del número del comprobante
- Clientes: se agregó una nueva opción "Recibo C Electrónico"
- Clientes: en la Configuración de Cliente se agrega una grilla para cargar las Jurisdicciones por Defecto, para que al momento de ingresar un cliente, se asocien las jurisdicciones por defecto al cliente tomando el % que cada provincia tenga cargado. Se modifican los procesos de Ingreso de Cliente, Ingreso de Clte. Mostrador y Ingreso Cliente Potencial
- Stock - Traslado de Mercadería: se modificó el proceso para permitir hacer traslados de artículos tipo Kit Combo
- Ventas - Consulta de Repartos: se agregó la opción de "Reimprimir Selección"
- Ventas - Procesar Remito COT: se modificó el proceso para que, tras seleccionar manualmente los remitos y hacer "Procesar Seleccionados", no se destilden las líneas para poder "Imprimir Seleccionados" sin volver a seleccionar
- Ventas: se agrega a las Jurisdicciones por Cliente, los campos Coeficiente de Exención y Tipo de Exención (0-Sobre % 1-Sobre Imponible). Se modifican los procesos de ventas, para que al calcular las percepciones de IIBB, se tengan en cuenta los nuevos campos de la exención
- Ventas - Facturación / Venta Mostrador: se modificaron los procesos para que al hacer una N/Credito de contado, se pueda cargar un Medio de Pago “Interbanking” para devolver la plata que se cobró por una transferencia
- Ventas Se agregó una nueva opción "Remito Cárnico"
- Venta: se agregó en la configuración, un parámetro para indicar si permite seleccionar artículos sin precio o con precio cero, en los procesos de Presupuestos, Pedidos y Facturas
- Ventas - Pedidos: se agregó el proceso "Modificar Datos No Comerciales de Pedido" para permitir modificar las condiciones NO comerciales de los pedidos
- Ventas - Procesar Facturas Web Service: en las pestañas de Imprimir y de Distribuir, se agregó el Codigo de Cliente en la grilla
- Ventas - Factura Electrónica: se agregó un campo de "Ref. Comercial" en pantalla para que el Cliente pueda ingresar algun dato adicional que necesite. (Este dato se informa en el servidor de la AFIP en el campo del mismo nombre)
- Ventas - Factura Electrónica: se modificó para que a las N/Débito de Crédito se les pueda asociar una N/Crédito (ahora solo se pueden asociar Facturas)
- Ventas - Factura Electrónica: se realizan los cambios para la resolución RG 4520/19 (ex F.8001). Al momento de realizar la obtención de CAE, cuando es Factura A, se debe informar un nuevo dato al tratarse de diferentes rubros facturados (Ropa exclusiva de trabajo, Conferencias, Congresos, Convenciones o Eventos similares, etc) por el tratamiento del IVA que este tipo de comprobante tiene
- Proveedores - Consultas de Proveedor: se agregó la pestaña de Facturas Anticipadas
- Proveedores - Orden de Pago y O/Pago Transitoria: se modificaron los procesos para que se puedan calcular las retenciones de IIBB por todas las jurisdicciones que tenga el proveedor. Se agrega en las Jurisdicciones por Proveedor, un campo para indicar si esa provincia "Calcula Siempre"
- Proveedores - Ingreso de Comprobantes: se modificó el proceso para permitir cargar N/C de Contado utilizando un comprobante que tenga asociado el Tipo "N/C Cdo. Compra". Se va a permitir cargar como valores: Efectivo y Transf.Bancaria
- Compras - Nota de Crédito: se modificó el proceso para permitir cargar N/C de Contado utilizando un Comprobante que tenga asociado el Tipo "N/C Cdo. Compra". Se va a permitir cargar como valores: Efectivo y Transf.Bancaria
- Produccion / Compras: se agregó un nuevo proceso "Dictamen de Analisis de Trazabilidades" (permitir mover el stock del deposito actual a depositos de destino diferentes según el dictamen asignado). Tambien se agregó una configuración para este proceso (Configuracion Stock)
- CRM Cobranzas - Enviar Deuda / Cuenta Corriente: se agregó la posibilidad de no enviar ningun adjunto.
- Impuestos - Salida de Precepciones/Retenciones de IIBB: se agregó la salida de Percepciones a Clientes y la salida de Retenciones a Proveedores de la provincia de Salta
- Impuestos - Libro IVA Digital: nueva salida
- Contabilidad - Reportes de Contabilidad General y Contabilidad Asociada: se arregló que no se estaban guardando los parametros de seleccionar Todos
- Revaluo: se modificó el proceso de Asiento de Amortizaciones, porque al armar el asiento no está tomando la Cta.Contable categorizada como "Amortización Acumulada" y toma la cuenta "Amortización Ajustada"
Version 20.1
Cambios de la versión
- Nuevo Proceso: Reclamo por Cheque Rechazado RG4540/19. Hace un Ajuste Positivo por el Importe del Cheque y una ND por el gasto.
- Se actualizó el protocolo de encriptación que se utiliza para la Facturación Electrónica por el TLS 1.2 debido a un pedido de la AFIP.
- Estadísticas de Ventas por Art.: El botón derecho del control de Flete no estaba yendo a la tabla correcta
- Clientes - Consulta de Clientes: Se agregó una solapa con las sucursales.
- Venta Mostrador y Venta Pos: en el Ingreso rápido de Clientes de estos procesos se agregó que puedan cargar la dirección.
- Factura Electrónica: Se agregó a la impresión de formulario los campos de fecha de entrega
- Se agregó en el Presupuesto del CRM de ventas que se pueda ingresar una Fecha de Entrega en los ítems
- Plan de Producción: Ahora permite que el Plan pueda ser generado a partir de FC Anticipadas, Pedidos, etc. (se agrega una opción para hacer la selección múltiple)
- Plan de Producción: Se agregaron a los actuales filtros al generar planes desde Pedidos o FC Anticipadas, los siguientes filtros: D/H Vendedor, D/H Cliente, D/H Partido y D/H Transportista
- Cálculo de Percepciones y Retenciones: Se agrandaron los decimales para que pueden ingresar tasas con 4 decimales y se puedan realizar los cálculos correctamente.
- N/D x Diferencia de Cambio: Se agregó en la grilla (cuando muestra las diferencias, botón Ver Diferencias) el comprobante asociado al comprobante que generó la diferencia
- Ingreso de Repartos de Pedidos e Ingreso de Repartos de FC Anticipadas: Se agregó en la Dirección (Domicilio, Nro, Piso, Depto, Barrio y Localidad) en la grilla que se muestran las cabeceras de los pedidos, si no tiene Sucursal de Entrega se muestra la dirección del maestro del cliente
- Anular Recibo: Al cargar un recibo por servicios, solo por retenciones, al anularlo todavía quedaba en la tesorería.
Version 19.1
Cambios de la versión
- Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.
- Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.
- Calculador - En los procesos del Calculador: "Administrar Registros de Reloj", "Control Fichadas", "Importación de Fichadas"(cuando es Registros de Reloj), Eliminar Registros de Reloj y Eliminar Fichadas se agregaron los filtros por Centro de Costos, Secciones, Tareas y Cargos.
- Calculador - Horarios Personales: ahora permite ingresar el horario por rangos de fecha, se agrega un botón para duplicar el registro.
- Configuración - Calculador Horario: se agregaro 3 nuevos conceptos para tomar los minutos no trabajados que se producen a partir de una fichada con la hora posterior a la entrada y menor a la Tolerancia. Estos nuevos conceptos se tienen en cuenta en el proceso "Calcular Novedades".
- Liquidaciones - Cálculo de Grossing Up: no permitía realizar el cálculo cuando es Liquidación Final, informaba que el legajo no tienía un concepto con Fórmula 147.
- Reportes - Libro Sueldos: Se agregaron los filtros categoría, sección y cargo.
- Salidas - Nueva Salida de Acreditación de Sueldos Banco Itaú en formato XLS.
- Nueva Formula (185): se agrega una fórmula para el cálculo del fondo de desempleo para validar, no por año de antigüedad, sino por el mes en que cumple el año (pasa que los legajos quincenales que ingresan en la 2da quincena, al liquidar la primera quincena, si no tienen el año de antigüedad, le calcula como menor a un año) "Lo que hace esta formula es calcular el fondo de desempleo por el acumulado y le resta lo ya calculado, esto hace que el calculo global lo haga por el % que corresponda".
Version 19.2
Cambios de la versión
- Nuevo Envío de Consultas a Soporte. Ahora su tiene un diseño WEB moderno, mayor seguridad y un canal que va a estar disponible aún si no puede ingresar a nuestro sistema.
- Administrador de Bases: se arregló que al copiar la base tildando la opción "No copiar legajos y movimientos", no se estaba limpiando el Nro.Liquidación y la Auditoría
- Compatiblidad con SQL Server 2019.
- Notificación de Vacaciones: se agregaron los campos de Sección y Cargo del Legajo en la grilla (permitir filtrar o identificar según estos datos)
- Liquidaciones: se agregó que se calcule el proporcional de la detracción para mensuales en el caso de ausencias en el mes o días no trabajados (como en los jornalizados)
- Libro Sueldos: se dejo disponible en el reporte el campo “Edad del Empleado”
- Salida de Bancos: se agregó la Salida del Banco Galicia - Acreditaciones GO
- Salida SICOSS: se modificó la generacion del txt para incorporar al “Personal permanente discontinuo” (Modalidad de Contratacion 102). Estos empleados no tienen liquidación y solo se informa el Sueldo y Remuneracion 9 (mismo importe)
- Se agregó la Salida de Ganancias - Formulario 1357
- Plan Anual Capacitación y Registro de Capacitación: se arregló que al ingresar dos cursos con la misma fecha de realización, en el PDF, la "Fecha estimada de realización" no se imprimía en el segundo curso
- Nueva Fórmula 187: Cálculo Ajuste de Aporte SIPA Decreto 561/2019
Version 20.1
Cambios de la versión
- Carga de Vacaciones Manual: El proceso de carga manual de vacaciones no permitía asignar días diferentes a los notificados, y en los casos de las vacaciones interrumpidas era necesario llevar el control de los días realmente gozados y los restantes por gozar. Se realizaron los cambios para modificar las fechas de las vacaciones gozadas y que pueda volver antes, se agregó que los días que no fueron gozadas se agreguen como interrumpidos para que en la cuenta corriente de vacaciones no queden días pendientes y no se desfase con la los días de la notificación de vacaciones.
- Declaración Jurada: Se agrego que avise si no se importaron archivos.
- Cuando importa el Siradig en la DDJJ de Ganancias, le estaba importando un valor que no corresponde a algunos empleados en la columna Alta/Baja Familia.
- Cálculo de Grossing up: se modificó el proceso para que permita incluir un concepto no remunerativo.
- Nuevas Fórmulas: Se agregaron 2 fórmulas teniendo en cuenta el % de Jornada Reducida, una que calcule el Importe de Jornada Completa y otra que calcule la Diferencia entre la Jornada Completa y Reducida.
- Libro Sueldo Digital: Ahora se informan los campos Base Diferencial de Aportes y la de Contribuciones de la Obra Social.
- Liquidación de Haberes y Liquidación de Ganancias: se modifican las fórmulas 190 a 199 para que tengan en cuenta los Topes en Importes sin importar si es por Cargo o por Horas.
- Ganancias: se modifica la Liquidación de Ganancias para que los campos Pagos a Cuenta (Perc/Ret Aduaneras, Impuesto Cta.Bancaria y Cpra Exterior) no se tomen en cuenta en la liquidación de ganancias (sean referenciales) y si se tomen en el reporte "Liquidación Ganancias 4ta.Categoria RG4396".
- Salida de Bancos: Se agregó el option "Formato Combinado" en la Salida del Banco Macro Bansud.
- Se agregó un campo al empleado con el Lapso en que se actualizó la base aguinaldo. Actualizarlo al momento de hacer el cierre de base aguinaldo.
- Reportes Personalizados: En los reportes personalizados en Reportes>Reportes Personalizados ahora se puedan ordenar por orden alfabético para poder encontrar los mismos más fácilmente.
- Salida SEC: Se agrega una opción en el proceso para poder generar la salida del SEC Zona Oeste (SEOCA - Sindicato Empleados y Obreros de Comercio y Afines zona oeste).
- Nuevo Proceso: Generar la impresión de recibos de sueldos en formato PDF para luego subirlos a un FTP o enviarlos masivamente por correo.
Version 19.1
Cambios de la versión
- Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.
- Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.
- General: ahora se puede visualizar en la búsqueda de comprobantes el Código AFIP
- Factura Electrónica - Debido a una nueva resolución de la AFIP que se eleva el tope para identificación para el cliente a cinco mil pesos a partir del 1ero de Agosto del 2018, se agrega un parámetro para que en la Facturación Electrónica se ingrese dicho monto para tenerlo en cuenta al momento de facturar.
- Gourmet - Nuevo proceso: “Rendición de la Cobranza”, el mismo permite cargar el cobro posterior a la entrega de los pedidos.
- Mostrador - Venta Mostrador: Ahora no inhabilita el frame de selección de artículos si levanta pedidos y el parámetro indica que puede agregar más ítems.
- Mostrador - Venta Pos: se agregó que levante pedidos y que emita nota de crédito
Version 19.2
Cambios de la versión
Version 20.1