ACTUALIZACIONES

DESCARGA DE ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS

Sistema ISIS® Payroll

  • tamaño: 62 Mb
  • versión: 19.1

Descripción de la actualización

SistemaIsis Payroll - versión 19.1

Novedades:

Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.

Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.

Calculador - En los procesos del Calculador: "Administrar Registros de Reloj", "Control Fichadas", "Importación de Fichadas"(cuando es Registros de Reloj), Eliminar Registros de Reloj y Eliminar Fichadas se agregaron los filtros por Centro de Costos, Secciones, Tareas y Cargos.

Calculador - Horarios Personales: ahora permite ingresar el horario por rangos de fecha, se agrega un botón para duplicar el registro.

Configuración - Calculador Horario: se agregaro 3 nuevos conceptos para tomar los minutos no trabajados que se producen a partir de una fichada con la hora posterior a la entrada y menor a la Tolerancia. Estos nuevos conceptos se tienen en cuenta en el proceso "Calcular Novedades".

Liquidaciones - Cálculo de Grossing Up: no permitía realizar el cálculo cuando es Liquidación Final, informaba que el legajo no tienía un concepto con Fórmula 147.

Reportes - Libro Sueldos: Se agregaron los filtros categoría, sección y cargo.

Salidas - Nueva Salida de Acreditación de Sueldos Banco Itaú en formato XLS.

Nueva Formula (185): se agrega una fórmula para el cálculo del fondo de desempleo para validar, no por año de antigüedad, sino por el mes en que cumple el año (pasa que los legajos quincenales que ingresan en la 2da quincena, al liquidar la primera quincena, si no tienen el año de antigüedad, le calcula como menor a un año) "Lo que hace esta formula es calcular el fondo de desempleo por el acumulado y le resta lo ya calculado, esto hace que el calculo global lo haga por el % que corresponda".

Sistema ISIS® Sucursales y Restaurantes

  • tamaño: 100 Mb
  • versión: 19.1

Descripción de la actualización

SistemaIsis Sucursales y Restaurantes - versión 19.1

Novedades:

Menú - Consultas a Soporte: Se mejoró el formulario de Ingreso de Consulta vía Ticket Web y la respuesta vuelva por la mensajería.

Menú - Consultas a Soporte: ahora se puede adjuntar en la misma consulta, archivos de distintas ubicaciones de la pc sin que se borre el al anterior adjuntado.

General: ahora se puede visualizar en la búsqueda de comprobantes el Código AFIP

Factura Electrónica - Debido a una nueva resolución de la AFIP que se eleva el tope para identificación para el cliente a cinco mil pesos a partir del 1ero de Agosto del 2018, se agrega un parámetro para que en la Facturación Electrónica se ingrese dicho monto para tenerlo en cuenta al momento de facturar.

Gourmet - Nuevo proceso: “Rendición de la Cobranza”, el mismo permite cargar el cobro posterior a la entrega de los pedidos.

Mostrador - Venta Mostrador: Ahora no inhabilita el frame de selección de artículos si levanta pedidos y el parámetro indica que puede agregar más ítems.

Mostrador - Venta Pos: se agregó que levante pedidos y que emita nota de crédito.

Sistema ISIS® ERP

  • tamaño: 199 Mb
  • versión: 19.1

Descripción de la actualización

SistemaIsis ERP Manager - versión 19.1

Novedades:

Menu: al iniciar sesión esta verificando si hay achivos con extension html sin leer para actualizar la barra lateral con mensajes sin leer, y no tiene en cuenta de buscar solo los mensajes del usuario conectado.

Enviar Consultas a Soporte QSA: se pueda adjuntar en la misma consulta, un archivo de una ubicación de la pc y se pueda luego subir otro archivo de otra ubicación sin que se borre el primero.

Administrador - Ingreso de Usuarios: agregar en la grilla el campo de “Nombre” que esta en el proceso de Envio de email.

Contabilidad - Renumeración de Asientos: permitir que se pueda renumerar los asientos integrando divisiones. Se numeran todos los asientos de las divisiones del grupo.

Concentrador Sucursales - Generar Base de Sucursales: al cargar los datos del usuario y desplegar el Dro para seleccionar la Division da error "Marcador no valido".

Maestros - Enviar E-Mails a Clientes: agregar al proceso los siguientes filtros: Vendedor, Lista de Precios, Provincia, Pais.

Maestros - Config.de Proveedores: agregar un parametro para saber si controlamos la Letra al ingresar comprobantes.

Maestros - Ingreso de Proveedores, Bancos y Tarjetas: se agrega la Letra.

Cliente - Reporte Saldos por Fecha de Emisión: cuando se pide un rango amplio de fechas con muchos movimientos, al querer exportar a excel el reporte, se cuelga al generar el formato.

Proveedores: en los procesos de Ingreso de Comprobante, Diferencia de Cambio e Ingreso de Cpbtes de Servicio al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.

Ventas - Precios de Venta: agregar a las listas de precios dependientes de una Lista Madre, la posibilidad de tener un % de Variación (se hace por niveles de producto).

Ventas: en Remitos y Facturas al levantar pedidos o remitos, se cambia la manera de rodondear las cantidades calculadas según el % (ahora redondean las cantidades y bonificaciones cada una por su cantidad de decimales).

Ventas: en los procesos de Remitos de FC Anticipadas, de FC Acopio, y en los Remitos de Repartos de FC Anticipadas, agregar el control de Bloquea FC por Deuda y el de Morosidad.

Ventas - Reporte de Repartos Ingresados: se agrega la seleccion D/H Nro.de Reparto y se permite seleccionar el "ESTADO" Pendientes/Procesados/Todos, también el "TIPO" de Pedidos/ de FC Anticipadas al tener esta opcion.

Ventas / Facturación electrónica: se agrega un parámetro en configuración para que se ingrese el Monto para identificación del cliente.

Ventas - Venta Mostrador Pos: se agrega que levante pedidos y que haga nota de crédito.

Compras: en los procesos de Factura de Cpra, Factura Anticipada, Liquido Producto, FC Despacho Importacion y FC Gastos Importacion al cargar el comprobante, se controla la Letra del Proveedor.

Stock - Reporte de Artículos Kit/Combo: no muestra Unidad de medida de los componentes del Kit, siempre muestra la medida del Kit/Combo.

Stock - Reportes: se agregan los reportes de Stock Integrado Semanal y Stock Integrado Mensual.

Carga de Trazabilidad de Stock: en los procesos de Aj.Positivo de Stock, Vale Producción, Remitos de Compra y Facturas de Compra, agregar en la cabecera del form de la Carga de las Trazabilidades el campo Garantia para que se pueda completar automaticamente ese dato en cada linea.

Teoreria: en los procesos de Conciliación Bancaria (Debitos/Creditos y Rechazo de cheques) y Liquidación de Tarjeta al cargar los comprobantes, se controla la Letra del Proveedor.

Tesoreria: se agrega un proceso para Anular el Rechazo de un Cheque de 3ro. entregado (se vuelve el estado del cheque a “Entregado").

Tesoreria - Conciliacion Bancaria: permitir cargar las Retenciones II.BB. (son las bancarias) para poder mandarlas en la salida del modulo de impuestos. Se agrega un parametro para cargar el comprobante de las retenciones.

Estadísticas: se incorporan los reportes de estadísticas al proceso de personalización de reportes.

Estadísticas - Reportes de Estadísticas Mensuales (Vta.Artículo, Cpra.Artículo y Cta.Cte.de Cliente): cuando se pide expresar los importes en miles, llevar los totales a miles al momento de imprimir para no generer una diferencia en la sumatoria de los items con el Total que se imprime.

Impuestos - Salida de Retención IIBB Clientes (SIFERE): mostrar un mensaje al final con las lineas que tienen distinto período. En el reporte tambien indican los certificados con distinto periodo.

Impuestos: se agrega un proceso para Importar el Padrón Percepciones/Retenciones de Ingr.Brutos de Misiones.

Impuestos - Salida Percepciones/Retenciones IIBB: se agregan las salidas de percepciones a clientes y retenciones a proveedores.

Importador de Datos - Importar Orden de Compra: agregar la opción para que pueda seleccionar si genera los PDF o No.

Ventas: Cuando generan ND por Cheque Rechazado (CAE inmediato) no le genera el PDF.

Ventas: Cuando se hace una ND de Exportación da error de "Si esta autorizando una ND o NC comprobante de Servicio (Tipo=2), el campo Cmp.Cmps_asoc" es de carácter obligatorio. (Se hizo el cambio para que haora pida la FC asociada en el form final de la ND).

Producción: Armar un proceso que permita Reelaborar una trazabilidad, se reincorpora al stock como una M/Prima (duplicar el articulo producido como MP) que va a ser usada en la reelaboración del PT o SE con una formula especifica para este proceso. El proceso hace un Aj.Negativo dando de baja la trazabilidad producida, un Aj.Positivo dando de alta la trazabilidad con el articulo MP y se genera una O/Producción con la fórmula de la reelaboración.

DESCARGA DE COMPONENTES COMUNES A LOS SISTEMAS

Sistema ISIS® Componentes Full

  • tamaño: 161 Mb
  • versión: 2018

Sistema ISIS® Componentes Upgrade

  • tamaño: 55 Mb
  • versión: 2018 Update

Drivers de la Llave Minilock®

  • tamaño: 2.2 Mb
  • versión: 8.20

Cliente de TeamViewer

  • tamaño: 3.28 Mb