| Isis Factura
Electrónica
La versión reducida del sistema Erp
Manager, diseñada para solucionar la gestión
de la facturación electrónica en empresas de
servicios. Este software opera con el motor de base
de datos Microsoft SQL Server ® lo que brinda amplia
seguridad en los datos así como la posibilidad de operar
con enormes volúmenes de información y
acceder a ellos en forma casi instantánea.
Con una interfase amigable y un ágil
manejo del procesamiento de la información, Isis
Factura Electrónica es el software de facturación
que su pyme estaba buscando.
DESCARGAS:
Algunas de sus características
son:
- Rápida parametrización e implementación
- Totalmente integrado con todas las áreas
de su compañía
- Sistema transaccional: toda operación
debe quedar registrada a través de un comprobante
asociado a la misma
- Todos los títulos del sistema son
modificables por el usuario
- Multidivision, múltiples centros
de costos, multimonetario (hasta 5 monedas por operación)
y multiusuario
- Control de acceso y seguridad por proceso
y usuarios con perfiles itinerantes
- Manual de ayuda en línea (help)
con la misma metodología de Microsoft Windows
®
- Documentos externos asociados a fichas
de artículos, clientes y comprobantes
- Posibilidad de reimpresión de todos
los comprobantes
- Exportación de la información
a formatos Microsoft Excel ®, Lotus 1-2-3
®, Microsoft Word ®, Acrobat PDF ®,
etc.
- Reportes modificables por el usuario
Promoción
software de factura electrónica Isis
Ante el avance de la AFIP en la obligatoriedad
del uso de la factura electrónica en un número
cada vez mayor de rubros comerciales, hemos decidido lanzar
una promoción de nuestro producto Isis Factura Electrónica.
Una solución a la medida de sus necesidades con la
mejor relación costo-beneficio del mercado.
La promo se ofrece en dos versiones:
Para nuevos usuarios:
Adquiéralo en 6 cuotas de $ 683.-
o 12 cuotas de $ 410.- (precios expresados en pesos
y no incluyen IVA)
Esta promo incluye: 1 licencia para servidor
+ licencias para 3 terminales, y 15 horas de capacitación
en domicilio del cliente
Para usuarios poseedores del sistema
Isis Erp Manager:
Adquiera el módulo ampliación
de factura electrónica a sólo $ 1.000.-
(precio expresado en pesos y no incluye IVA)
Esta promo para clientes preexistentes del
Erp Manager incluye
6 horas de capacitación en domicilio del cliente.
Parametrización general del sistema
de factura electrónica
Todas las tareas de entrenamiento en el uso
del software de factura electrónica están a
cargo de personal idóneo y altamente capacitado, lo
que garantiza una rápida y adecuada puesta en marcha.
Dentro de los ítems a parametrizar encontramos:
- Importes unitarios de venta con hasta 4
dígitos decimales
- Código de artículo con capacidad
hasta 20 caracteres alfanuméricos
- Definición de conceptos por operación
- Parametrización de todos los comprobantes
del sistema (tanto standard como los definidos por el usuario).
El seteo le permite indicar al software de factura electrónica
cómo debe registrarlo: qué impuestos debe
calcular, cómo será asentado en el libro IVA
Ventas o IVA Compras, la secuencia numérica que utilizará,
el modelo de impresión, la cantidad de copias del
mismo, y cual será la impresora por la cual será
emitido
- Parametrización de tablas Impositivas:
provincias, Ingresos Brutos (local o convenio multilateral),
alícuotas de IVA, conceptos de retención de
Ganancias y SUSS, etc.
- Parametrización de vendedores, cobradores,
comisiones directas o asociadas
- Procesos de autorización de notas
de pedido, modificación de datos al emitir facturas,
etc.
- Políticas de facturación multimoneda
y generación de comprobantes por diferencia de cotización
en la cobranza y en la fecha de acreditación de valores.
- Definición de usuarios y grupos de
usuarios con los permisos para éstos (opción
de restringir, liberar o exigir autorización para
determinadas tareas)
Módulo de ventas del software
de factura electrónica
Objetivo
Administrar el proceso de ventas de la empresa.
Precios
- Generación de lista de precios:
Por este ítem se puede generar una lista de precios
a partir de otra existente. La misma puede tener la moneda
igual a la original o no. La generación se hace por
un porcentaje de aumento o decremento sobre la lista existente.
- Generar listas de precios por precio
de costo: Por este ítem se pueden generan las
listas de precios en función al costo de los productos
incluidos en la misma. A los costos se le adiciona el porcentaje
de utilidad deseado y se le pueden aplicar varios descuentos.
- Cambiar precios: Por este ítem
se puden cambiar los precios de venta de los artículos
en forma manual, es decir se elige la lista sobre la cual
se trabajará y se ingresan los nuevos precios de
ventas.
- Cambiar precios en forma automática:
En este ítem se pueden cambiar los precios de ventas
de los artículos en forma automática en función
a los niveles de agrupamiento de los mismos. A todos los
artículos incluidos en el conjunto resultados se
les aplica un determinado porcentaje de aumento o decremento.
- Actualizar precios por margen de utilidad:
En este ítem se pueden cambiar los márgenes
de utilidad de los artículos en forma automática
en función a los niveles de agrupamiento de los mismos.
A todos los artículos incluidos en el conjunto resultados
se les aplica un determinado porcentaje de aumento o decremento
del margen de utilidad sobre los precios de costos.
- Borrar precios: Este proceso anula
de una determinada lista los precios de ventas de los artículos
seleccionados.
Pedidos
- Ingreso de pedidos: Por este ítem
se puede generar los pedidos a los clientes. Dentro de los
datos que se deben ingresar están los del cliente,
vendedor, fecha de entrega general y por ítem, número
de órden de compra, condición de pago, moneda
de facturación, domicilio de entrega y medio de transporte.
Cada artículo incluido puede tener un descuento asociado
al mismo en porcentajes y una bonificación en cantidad
de unidades. A su vez el precio de venta por ítem
puede corresponder a una lista de precios distinta. Al pie
del pedido pueden incluirse hasta 4 descuentos en porcentajes
acumulados o un recargo financiero. Se puede generar un
pedido en función a alguna ya generado (copiarlo
y cambiar los datos que correspondan). Los pedidos pueden
ser transitorios (una vez remitidos o facturados
quedan eliminados) o permanentes (se los puede facturar
cuantas veces se necesite; utilizados como modelo cuando
se facturan cuotas, abonos, etc.)
- Modificación de pedidos: Por
este ítem se pueden modificar los datos de los pedidos
generados siempre que estén pendientes.
- Eliminación de pedidos: Aquí
se pueden eliminar los datos de los pedidos generados siempre
que estén pendientes.
- Consulta de pedidos: Consulte en
forma rápida los pedidos emitidos y su detalle.
- Primera autorización: Según
como se configure el sistema, los pedidos pueden requerir
una autorización para su activación. Si se
lo requiere y no se cumplimentó, el pedido no podrá
ser ni remitido ni facturado. Existen hasta dos niveles
complementarios de autorización de pedidos.
- Segunda autorización: Aquí
se aplica la segunda autorización a los pedidos que
así lo requieran.
- Completar pedidos: En este ítem
se pueden completar los pedidos que no se hayan entregado
por diversos motivos. Este ítem da por cumplido un
pedido que tiene cantidad de entrega pendientes.
Remitos y facturas
- Emisión de remitos: En esta
opción del menú del software de factura
electrónica usted puede emitir los remitos de
sus clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar
están los del cliente, vendedor, fecha de entrega
general y por ítem, número de órden
de compra, condición de pago, moneda de presupuestación,
domicilio de entrega y medio de transporte.Cada artículo
remitido puede tener una bonificación en cantidad
de unidades. El remito puede estar basado en un pedido (tomándolo
parcial o totalmente) o simplemente ser confeccionado desde
cero.
- Devolución de remitos: Por
este ítem se pueden ingresar las devoluciones de
mercaderías ya remitidas. Para ellos se elige el
remito sobre el cual se hará la devolución
y se ingresa la cantidad devuelta; la misma regresa al stock
y la cantidad pendiente de facturación de este comprobante
se ajusta en función a la devolución.
- Consulta de remitos: Aquí
se puede consultar en forma rápida los pedidos emitidos
y su detalle. De haberse remitido mercadería con
despachos o lotesse pueden ver los mismos asociados al remito.
- Emisión de facturas: En esta
opción del menú se pueden emitir las facturas
a los clientes. Dentro de los datos que se deben ingresar
están los del cliente, vendedor, fecha de entrega
general y por ítem, número de órden
de compra, condición de pago, moneda de facturación,
fomicilio de entrega y medio de transporte. Cada articulo
facturado puede tener una bonificación en cantidad
de unidades y un descuento en porcentaje sobre el precio
de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta
4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero.
La factura puede basarse en un pedido, remito (uno o varios)
o simplemente ser confeccionada desde cero. Se puede facturar
total o parcialmente un remito si la factura se basa en
él.
- Ingresar comprobantes manuales: Aquí
se registran los comprobantes confeccionados en forma manual
para su asentamiento contable y administrativo.
- Consulta de facturas: Consulte de
manera rápida las facturas emitidas y su detalle.
Además se pueden consultar las fechas de vencimiento
de las mismas, las imputaciones que se le hicieron a la
factura (recibos, notas de crédito o ajustes negativos)
y los valores recibidos en la cobranza.
- Emisión de diferencia de cambio
por facturas: El sistema prevé la generación
automática de notas de débito / crédito
por la diferencia de la cotización entre la factura
(cotización original) y el recibo (cotización
actual). Las mismas son emitidas en forma automática
por el sistema.
- Emisión de diferencia de cambio
por cheques: Genere automáticamente notas de
debito / crédito por la diferencia de la cotización
entre la fecha de recepción del cheque (según
recibo) y la de acreditación. Las mismas son emitidas
en forma automática por el sistema.
Factura electrónica
- Emisión de factura electrónica:
Por este ítem se realizar la facturación
electrónica a sus clientes. Dentro de los datos que
debe ingresar están los del cliente, vendedor, fecha
de entrega general y por ítem, número de órden
de compra, condición de pago, moneda de facturación,
domicilio de entrega y medio de transporte. Cada artículo
facturado puede tener una bonificación en cantidad
de unidades y un descuento en porcentaje sobre el precio
de lista. Al cierre del comprobante se pueden aplicar hasta
4 descuentos en porcentajes acumulativos y un recargo financiero.
La factura puede estar basada en un pedido, remito (uno
o varios) o simplemente ser confeccionada desde cero.Se
puede facturar total o parcialmente un remito. Por ser una
factura electrónica a la cual le falta la incorporación
del CAE, la misma se graba pero no se imprime por
el momento, quedo en estado de espera.
- Facturación electrónica
automática: En esta opción del sistema,
usted puede generar facturas electrónicas en forma
automática en función a una serie de parámetros:
desde / hasta número de pedido o remito según
el caso del tipo de facturación; desde / hasta fecha
de entrega; mes a facturar de pedidos permanentes. Mientras
el CAE no esté incorporado, los comprobantes
se graban pero no se imprimen y quedan en estado stand
by.
- Emisión de diferencia de cambio
por facturas electrónicas: El sistema prevé
la generación automática de notas de débito
/ crédito por la diferencia de la cotización
de entre la factura (cotización original) y el recibo
(cotización actual). Las mismas son emitidas en forma
automática por el sistema. Al no tener aún
el CAE incorporado, los comprobantes quedan grabados
en estado de espera.
- Emisión de diferencia de cambio
por cheques: El sistema prevé la generación
automática de notas de débito / crédito
electrónicas por la diferencia de la cotización
entre la fecha de recepción del cheque (recibo) y
la de acreditación. Las mismas son emitidas en forma
automática por el sistema. Hasta no incorporar el
CAE, el comprobante se graba en estado stand by.
- Procesamiento de facturas electrónicas:
Aquí es donde se ejecutan las rutinas de autorización
de las facturas electrónicas. Este proceso se divide
en 3 partes: generación del archivo conteniendo las
facturas (una o varias) sobre las cuales se le solicitara
el CAE a la AFIP; procesamiento de la respuesta
/ autorización de la AFIP en forma automática
o manual; impresión y/o grabación de las facturas
con su CAE. La impresión de las facturas (que
está permitido y no es obligatorio) se realiza en
forma automática para todas aquellas que ya han recibido
su CAE, al mismo tiempo se hace la grabación
en formato electrónico como solicita la AFIP.
Reportes
Los reportes pueden ser de listas de precios
de venta y de pedidos.
- Informes de listas de precios de ventas:
Lista de precios, lista de precios por niveles, cambio de
precios entre fechas, etiquetas con precio, etiquetas con
código de barra
- Reportes de pedidos: Pedidos por
fecha de emisión, pedidos por comprobante, pedidos
por cliente, pedidos por artículo, pedidos pendientes
por fecha de entrega, pedidos pendientes por comprobante,
pedidos pendientes por cliente, pedidos pendientes por artículo,
pedidos pendientes valorizados por fecha de entrega, pedidos
pendientes valorizados por comprobante, pedidos pendientes
valorizados por cliente, pedidos pendientes valorizados
por artículo, entregas pendientes por fecha y artículo,
entregas pendientes por fecha y cliente, entregas pendientes
por fecha y vendedor
Módulo de clientes del sistema
de factura electrónica
Objetivo
Obtener los saldos en cuenta corriente de cada
cliente.
Ficha de clientes
- Código de cliente: El código
es de hasta 10 caracteres alfanuméricos
- Razón social: Existe una razón
social de fantasía o como se lo conoce al cliente
que tiene una longitud de hasta 30 caracteres, y la razón
social legal de hasta 60 caracteres.
- Calificación: Los clientes
pueden ser clasificados según criterio ABC u otro.
- Estado: Define el estado en que se
encuentra el cliente: activo, suspendido, potencial, sin
cuenta corriente.
- Dirección: Datos del domicilio
del cliente: calle, número, piso, depto, localidad,
provincia, país, teléfono, e-mail, pagina
web.
- Datos impositivos: Definimos cómo
se comporta el cliente frente a los impuestos. Condición
de IVA, CUIT, Ingresos Brutos. Si es gran contribuyente
y el porcentaje de liberación frente al IVA. Cuenta
contable como cliente y número de CBU.
- Datos comerciales: Defina la condición
de pago habitual, la moneda de la cuenta corriente, límite
de crédito, vendedor, cobrador, lista de precio,
transporte, fecha de última venta, fecha de
último recibo, cantidad de copias de remitos y facturas.
Adjudíquele hasta 4 niveles de agrupamiento o segmentación.
- Contacto: Ingrese los datos de los
contactos en el cliente: nombre, apellido, cargo, teléfono,
número de interno, email, fax, fecha de nacimiento,
comentarios.
- Sucursales: Ingrese los datos de
las sucursales del cliente: nombre, dirección, teléfono,
número de interno, email, fax, transporte, comentarios.
Ficha de tarjetas de crédito
- Código de tarjeta: El código
es de hasta 10 caracteres alfanuméricos
- Razón social: Existe una razón
social de fantasía o como se lo conoce al cliente
que tiene una longitud de hasta 30 caracteres, y la razón
social legal de hasta 60 caracteres.
- Dirección: Datos del domicilio
del prestador: calle, Número, piso, depto, localidad,
provincia, país, teléfono, e-mail, página
web.
- Datos impositivos: Definimos cómo
se comporta la tarjeta frente a los impuestos. Condición
de IVA, CUIT, Ingresos Brutos. cuenta contable como proveedor,
banco donde se realiza el cobro.
- Contacto: Se ingresan los datos de
los contactos en el proveedor: nombre, apellido, cargo,
teléfono, número de interno, email, fax, fecha
de nacimiento, comentarios.
- Planes: Se definen los distintos
planes de pago o financiación que tiene cada tarjeta.
Procesos
- Ajustes positivos: Por este ítem
se pueden realizar ajustes positivos sobre los saldos de
las cuentas corrientes de clientes. Se define la fecha,
un comprobante asociado, la moneda en que se ajustará,
el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el
centro de costo.
- Ajustes negativos: Por este ítem
se pueden realizar ajustes negativos sobre los saldos de
las cuentas corrientes de clientes. Se define la fecha,
un comprobante asociado, la moneda en que se ajustará,
el concepto del ajuste, la cuenta contable asociada y el
centro de costo. Los ajustes pueden ser aplicados a
facturas, notas de débito o ajustes positivos.
- Ingreso de recibos: Aquí se
registran los recibos, los cuales pueden estar asociados
a uno o más comprobantes, o simplemente ser cargados
sin imputación y realizar la misma en otro momento.
En este proceso el sistema permite ingresar los datos de
las retenciones si se efectuaron (retenciones de IVA, Ingresos
Brutos, SUSS y Ganancias). También se define la forma
de cobro (efectivo, cheques propios, cheques de terceros,
documentos propios y de terceros, Interbanking, tarjetas
de crédito).
- Aplicación de comprobantes:
En esta opción del menú del sistema de
facturación electrónica, usted puede aplicar
las notas de crédito con saldos de aplicación
y los recibos en las mismas condiciones a las facturas,
notas de débito o ajustes positivos.
- Ingreso de recibos anulados: En este
ítem se pueden registrar los datos de los recibos
manuales que fueran anulados de manera previa. Esto es útil
para el control de la numeración secuencial de los
comprobantes de ventas que realiza el sistema.
- Desaplicar comprobantes: Desenganche
al saldo de facturas la aplicación de notas de crédito y
recibos.
- Anulación de comprobantes:
Anule los comprobantes de clientes que no tengan imputaciones
realizadas.
- Anulación de recibos: En este
ítem se pueden anular los recibos que no tengan imputaciones
realizadas.
- Consulta de comprobantes: Se pueden
consultar todos los comprobantes de la gestión de
clientes. Además se pueden ver los vencimientos de
los mismos, las imputaciones y los valores utilizados en
los cobros.
Reportes
Los reportes pueden ser de clientes, fecha
de emisión y fecha de vencimiento.
- Reportes de clientes: ficha de clientes,
listado reducido de clientes, etiquetas de clientes, contactos
de clientes, sucursales de clientes
- Informes segun fecha de emisión:
resumen de cuenta, saldo por fecha de emisión, operaciones
diarias, subdiario de ingresos, ficha de imputación
de clientes, composición de recibos, comisiones de
ventas, comisiones de ventas por facturas cobradas, comisiones
por cobranzas
- Reportes por fecha de vencimiento:
ficha de vencimiento por cliente, ficha de documentos por
cliente, saldos por fecha de vencimiento, saldos por fecha,
cheques rechazados por cliente, facturas a pagar por vendedor
Módulo de estadísticas
del sistema de factura electrónica
Objetivo
Generar los informas estadísticos de
ventas para el correcto manejo de la gestión de este
sector de la empresa. Este módulo genera unos
80 informes con distintas combinaciones de datos y ordenamientos
de la información. Aquí damos algunos ejemplos
de ellos.
Reportes
Los reportes pueden ser de ventas por artículos:
- Ventas por artículos: ranking
de artículos, ranking de clientes, ranking de vendedor,
ranking de zona, ranking de categoría de artículo,
ranking de categoría de clientes
Módulo de impuestos del software
de facturación electrónica
Objetivo
Generar la información impositiva para
su impresión en los libros de IVA, generar las salidas
para los aplicativos AFIP y la liquidación de
los impuestos.
Procesos
- Regimenes especiales: Este ítem
es utilizado para la compensación de impuestos; el
mismo genera el asiento contable por el uso de un saldo
de un impuesto para abonar otro.
- Liquidación anual Hoja 2:
Este proceso recalcula los totales de ventas por jurisdicción
para el cálculo de los nuevos coeficientes de Ingresos
Brutos.
Reportes
Los reportes pueden ser de impuestos de
ventas y de impuestos generales.
- De impuestos de ventas: Libro de
IVA, totales de venta por comprobante y tasa, libro IVA
con datos para el SIAP, percepciones de IVA Ventas,
retenciones de IVA Ventas, ventas por provincia y actividad,
totales de ventas por provincia y actividad, percepciones
y retenciones de Ingresos Brutos, retenciones de SUSS, retenciones
de Ganancias
- De impuestos en general: Posición
de IVA, liquidación mensual de Ingresos Brutos, liquidación
anual de Ingresos Brutos (hojas 1 y 2)
Exportación de archivos
- RG 4110: Generación de los
archivos de retenciones y percepciones de IVA para su incorporación
al SIAP.
- Salida de retenciones y percepciones:
Generación de los archivos para su importación
desde los aplicativos de la AFIP. Las mismas son
de: retenciones de IVA, percepciones de IVA, percepciones
de Ingresos Brutos, retenciones de Ingresos Brutos, retención
SUSS de clientes.
- CITI Ventas: Generación de
la información del CITI Ventas
Consúltenos
por el sistema Isis Facturación Electrónica
Lláme a Quality Soft Argentina al
011 - 5218 - 0011 de lunes a viernes de 9 a 18 hs; o bien
utilice el siguiente formulario para enviarnos su consulta
sobre este producto. Nos contactaremos con usted a la
brevedad.
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