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Objetivo
Permite asignar a cada factura a vencer
una fecha de llamada para reclamar el pago con sus respectivos comentarios
y una fecha definitiva de pago, organizando la cobranza.
Las Facturas y Documentos a Cobrar tienen dos Estados
1.- Lograr la Fecha de Llamada para
confirmar el Cobro de cualquier Documento o Factura
2.- Obtener la Fecha de Pago del Cliente
ordenando el Circuito de Cobranza de cada Cobrador
Comentarios de las Llamadas
Permite registrar los pasos a seguir
y los comentarios por cada llamada y Clientes
Cobranza por Cobrador
Una vez que la factura o el documento
tiene Fecha de Pago se puede seleccionar y ordenar la Cobranza por
Cobrador
Reportes
Por Fecha de Vencimiento de Facturas
y Documentos ordenados por:
> Vendedor
> Cobrador
> 1er. Nivel de Cliente
> 2do. Nivel de Cliente
los mismos son analíticos
y por Cliente
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