|
Objetivo
Emitir los Comprobantes de Facturación,
Remito y Factura, ya sea desde un Pedido o manualmente permitiendo
consultar el Saldo del Cliente y el Stock de cada Producto.
Formas de Facturar
> Emisión de Remito y Posterior
Facturación
> Emisión de Factura y Remito
simultáneamente
> Permite mostrar uno o todos los
Pedidos de un Cliente
> Los Pedidos se pueden facturar
en forma parcial o total
Numeración de las Facturas
Automática para los Grandes
Contribuyentes a Nivel Nacional
En el caso de los formularios Preimpresos
hay dos posibilidades:
1- Controla de la secuencia de a Numeración
2- Remuneración a posteriori
a través de un número interno
Acepta la numeración propuesta
por la Controladora Fiscal
Consulta de Saldos por Clientes
Con su correspondiente composición
en Cuenta Corriente, Cheques y Documentos
Consultas de Stock
Por Artículo y Depósito
con su ubicación dentro del mismo
Consultas de Compras Pendientes de
Recepción por Artículo y Proveedor
Informes de Consignación
Administrar el stock de todos los clientes
a los cuales se le haya remitido mercadería y no se le facturó.
Los reportes son los siguientes:
> Remitos a facturar por Fecha de
Emisión y Cliente
> Stock de Productos por Clientes
> Totales a Facturar por Clientes
y Artículos
Facturación por Despacho
Objetivo
Controlar el stock de cada producto
por despacho de Importación en forma automática. Esto
significa que al momento de facturar el sistema asigna automáticamente
los despachos por el método F.I.F.O. sin la intervención
del operador.
Gastos
Administración de gastos por
Despacho y seguimiento con fecha estimadas y reales
Stock
Control de Stock por Artículos
a través de cada Despacho, Número de Lote o de Serie
Control de Fechas por Despacho
Cada despacho puede tener:
> Fecha de Vencimiento para los
productos perecederos
> Los meses de Garantía desde
su Facturación
Facturación
Este proceso permite ingresar el Artículo
a facturar y el sistema descuenta desde el despacho más antiguo
(F.I.F.O.) en forma transparente para el operador.
En caso de ser necesario, permite seleccionar
el Despacho, Número de Lote o Serie a ser Remitido
Reportes
Muestran la información de Stock
y Ventas por Artículos y Clientes discriminada por Despacho,
Lote o Número de Serie
Facturación por Lote
y Nro de Serie
Objetivo
Permite controlar el Stock de cada
producto por Despacho de Importación o Partida de Fabricación
y Lote. En este módulo el operador selecciona el Despacho
y el Lote al facturar.
Facturación por Despacho y Lote
El proceso de Facturación es
el siguiente:
1° Deberá ingresar todos
los items a facturar
2° Luego seleccione de una lista
desplegable los Despachos y los Lotes para cada uno de los ítems
a facturar. La Lista Desplegable tiene las siguientes columnas:
Despacho, Lote y Stock por Lote
3° El sistema consistencia que
la cantidad ingresada por ítem sea igual a la sumatoria de
los Despachos y lotes elegidos por cada renglón de la factura.
Para el caso de las empresas que fabrican
pueden utilizar el Despacho como Número de Partida, controlando
el Stock por Partida y Lote
Facturación por Número
de Serie
La diferencia entre Lote y Número
de Serie para el sistema es que cada Lotes puede tener más
de una unidad, en cambio el Número de Serie es unitario
El proceso de Facturación es
el siguiente:
1° Deberá ingresar todos
los temes a facturar
2° Luego seleccione de una lista
desplegable los Números de Series disponibles para ese Producto
3° El sistema consistencia que
la cantidad ingresada por ítem sea igual a la sumatoria de
Números de Serie seleccionados por cada renglón la
factura
Facturación en Leasing
Objetivo
Tener una proyección financiera
de las cuotas con el solo ingreso del Contrato y un control de la
facturación de las mismas mes por mes.
Este módulo podrá utilizarlo
para controlar operaciones que realice en cuotas y cuya facturación
sea en el momento del vencimiento teniendo una proyección
financiera de las mismas en todo momento sin la operatoria del leasing
con valor residual. Ej.: Contratos de Mantenimiento, Abonos, Suscripciones,
etc.
Carátula del Contrato
Los datos a ingresar por cada contrato
son:
Todos los relacionados con las cuotas
a facturar. Ej.: Cantidad de Cuotas,
Periodicidad e Importe.
Los datos relacionados con el Valor
residual del Contrato.
Comentarios adicionales donde
puede colocar toda la información relacionada con el Bien
a dar en Leasing o con el contrato en sí mismo.
|