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Manager - módulo de gestión de compras
En este módulo del software ERP Manager
es donde se configuran las rutinas de su actual circuito de
compras. Puede partir desde una solicitud interna de compra,
la autorización correspondiente, el pedido de cotización
al proveedor, la autorización pertinente y su pase
a estado de orden de compra, el registro y chequeo de la mercadería
entregada con remito (informe de recepción), y la carga
de la factura de compra. El software ERP Manager es
sumamente flexible a la hora de adaptarse a su esquema administrativo
de gestión de compras.
Sistema Isis ERP Manager
Descripción del módulo
de gestión de compras del software ERP Manager
Listas de precios por proveedor
- Ingreso de múltiples listas de precios
por proveedor para registro histórico
- Definicion de fechas de vigencia y vencimiento
- Asociación de condiciones de pago
por lista
Solicitudes de compra
- Permite el ingreso de solicitudes de compra
por usuario o centro de costo
- Generación automática de solicitudes
de compra a partir de puntos críticos del stock o
desde un plan de producción
- Procesamiento de solicitudes de compra pendientes
según dictámen de aprobado o rechazado en
forma total o parcial
Pedidos de cotización a proveedores
- Ingreso de pedidos de cotización
a partir de solicitudes de compra aprobadas
- Generación automática desde
puntos criticos de stock o desde plan de producción
- Recepción de pedidos de cotización
enviados por el proveedor
- Procesamiento (aprobación / rechazo)
de pedidos de cotización con ingreso del dictámen
asociado
- Consulta y reimpresión de pedidos
de cotización
Ordenes de compra
- Generadas desde cero o tomando pedidos de
cotización aprobados
- Hasta tres niveles de autorización
posibles: técnica, comercial y financiera
- Consulta y reimpresión de órdenes
de compra
Remitos de compra
- Ingreso de remitos de proveedores con generación
del informe de recepción correlativo. Chequeo contra
la orden de compra correspondiente.
- Dictámen de informes de recepción.
aprobación o rechazo parcial o total del ingreso
de mercadería con detalle del motivo del mismo
- Consulta de remitos con reimpresión
Facturas de compra
- Ingreso desde cero, o bien tomando remitos
ya recepcionados / órdenes de compra pendientes de
recepción
- Notas de débito y crédito
de proveedores
- Consulta de facturas de proveedores con
reimpresión
Reportes
- Precios por proveedor
- Precios por proveedor resumido
- Precios por artículo
- Solicitudes de compra
- Solicitudes de compra por fecha de solicitud
- Solicitudes de compra por artículos
- Solicitudes de compra por artículos
y proveedor
- Pedidos de cotización
- Pedidos de cotización por fecha
- Pedidos de cotización por proveedor
- Pedidos de cotización no recepcionados
por fecha
- Pedidos de cotización no recepcionados
por artículo
- Pedidos de cotización no recepcionados
por proveedor
- Pedidos de cotización recepcionados
por fecha
- Pedidos de cotización recepcionados
por artículo
- Pedidos de cotización recepcionados
por proveedor
- Ordenes de compra por fecha de emisión
- Ordenes de compra por comprobante
- Ordenes de compra por proveedor
- Ordenes de compra por artículo
- Ordenes de compra pendientes por fecha de
entrega
- Ordenes de compra pendientes por comprobante
- Ordenes de compra pendientes por proveedor
- Ordenes de compra pendientes por artículo
- Ordenes de compra pendientes, valorizada
por fecha de entrega
- Ordenes de compra pendientes, valorizada
por comprobante
- Ordenes de compra pendientes, valorizada
por proveedor
- Ordenes de compra pendientes, valorizada
por artículo
- Remitos por fecha
- Remitos por proveedor
- Remitos por artículo
- Facturas por fecha
- Facturas por proveedor
- Facturas por artículo
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